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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Nro. de Timbrado
13833822
Monto de la Factura
₲ 11.335.700
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.677.406
IVA
₲ 1.030.518
Retención DNCP
₲ 39.984
Retención IVA
₲ 309.155
Retención Renta
₲ 309.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186521
Monto Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.949.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica