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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Nro. de Timbrado
13833822
Monto de la Factura
₲ 3.158.400
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.974.983
IVA
₲ 287.127
Retención DNCP
₲ 11.141
Retención IVA
₲ 86.138
Retención Renta
₲ 86.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186521
Monto Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.949.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica