- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002252
Nro. de Timbrado
14799640
Monto de la Factura
₲ 7.987.600
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.523.738
IVA
₲ 726.145
Retención DNCP
₲ 28.174
Retención IVA
₲ 217.844
Retención Renta
₲ 217.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186521
Monto Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.949.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica