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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Nro. de Timbrado
13833822
Monto de la Factura
₲ 4.100.250
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.862.137
IVA
₲ 372
Retención DNCP
₲ 14.463
Retención IVA
₲ 111.825
Retención Renta
₲ 111.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186521
Monto Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.949.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica