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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002228
Nro. de Timbrado
14799640
Monto de la Factura
₲ 8.787.000
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.276.716
IVA
₲ 798.818
Retención DNCP
₲ 30.994
Retención IVA
₲ 239.645
Retención Renta
₲ 239.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186521
Monto Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.721.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.949.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica