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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Nro. de Timbrado
13847490
Monto de la Factura
₲ 74.267.050
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
01-10-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.954.160
IVA
₲ 6.751.550
Retención DNCP
₲ 261.960
Retención IVA
₲ 2.025.465
Retención Renta
₲ 2.025.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-190433
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.703.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.865.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado