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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007419
Nro. de Timbrado
13950415
Monto de la Factura
₲ 3.892.000
Nro. de Orden de Pago
1952
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.728
Retención IVA
₲ 106.145
Retención Renta
₲ 106.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189108
Monto Contrato
₲ 32.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.658.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.761.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS- PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas