- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002197
Nro. de Timbrado
14121989
Monto de la Factura
₲ 160.875.000
Nro. de Orden de Pago
3055
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.807.550
IVA
₲ 14.625.000
Retención DNCP
₲ 567.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.387.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.112.500
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191282
Monto Contrato
₲ 368.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.918.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.851.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria