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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013636
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 40.883.300
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
11-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.509.095
IVA
₲ 3.716.664
Retención DNCP
₲ 144.207
Retención IVA
₲ 1.114.999
Retención Renta
₲ 1.114.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188640
Monto Contrato
₲ 54.511.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.719.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.345.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias