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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004833
Nro. de Timbrado
14012114
Monto de la Factura
₲ 5.926.200
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.582.049
IVA
₲ 538.745
Retención DNCP
₲ 20.903
Retención IVA
₲ 161.624
Retención Renta
₲ 161.624
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
00003
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186962
Monto Contrato
₲ 5.926.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.926.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.582.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, REACTIVOS E INSUMOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV-069, 14-INV-294, 14-INV-300 Y PIN15-217 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado