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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 9.737.000
Nro. de Orden de Pago
3378
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.171.545
IVA
₲ 885.182
Retención DNCP
₲ 34.345
Retención IVA
₲ 265.555
Retención Renta
₲ 265.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192479
Monto Contrato
₲ 14.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.258.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.692.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria