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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Nro. de Timbrado
14333409
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. de Orden de Pago
9062
Fecha de Orden de Pago
18-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.281.174
IVA
₲ 1.281.819
Retención DNCP
₲ 49.735
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 384.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194238
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.281.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE ENSAYOS PARA VENTILADORES PULMONARES NACIONALES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria