- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Nro. de Timbrado
14539023
Monto de la Factura
₲ 17.360.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.351.857
IVA
₲ 1.578.182
Retención DNCP
₲ 61.233
Retención IVA
₲ 473.455
Retención Renta
₲ 473.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189798
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.039.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado