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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Nro. de Timbrado
13836920
Monto de la Factura
₲ 19.840.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.687.837
IVA
₲ 1.803.636
Retención DNCP
₲ 69.981
Retención IVA
₲ 541.091
Retención Renta
₲ 541.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189798
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.039.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado