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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075595
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 4.885.700
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.729
IVA
₲ 1.441.437
Retención DNCP
₲ 5.084
Retención IVA
₲ 39.312
Retención Renta
₲ 39.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194919
Monto Contrato
₲ 75.594.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.594.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.000.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias