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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000040
Monto de la Factura
₲ 56.032.000
Nro. de Orden de Pago
3654
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.719.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.678
Retención IVA
₲ 1.528.145
Retención Renta
₲ 1.018.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
013-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-77065
Monto Contrato
₲ 177.606.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.442.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.807.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH