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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 35.417.600
Nro. de Orden de Pago
4578
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.681.494
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.215
Retención IVA
₲ 965.935
Retención Renta
₲ 643.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
015-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-80085
Monto Contrato
₲ 35.417.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.417.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.681.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH