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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005571
Monto de la Factura
₲ 1.693.791
Nro. de Orden de Pago
4581
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
019-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-80083
Monto Contrato
₲ 88.810.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.540.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.534.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH