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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001403
Monto de la Factura
₲ 12.706.500
Nro. de Orden de Pago
1651
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.083.651
IVA
₲ 346.541
Retención DNCP
₲ 45.281
Retención IVA
₲ 346.541
Retención Renta
₲ 231.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
011-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-79156
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.393.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.300.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261211
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y EVENTOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH