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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002711
Monto de la Factura
₲ 5.777.900
Nro. de Orden de Pago
3390
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.494.678
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.590
Retención IVA
₲ 157.579
Retención Renta
₲ 105.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
011-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-79156
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.393.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.300.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261211
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y EVENTOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH