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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002546
Monto de la Factura
₲ 32.388.600
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.798.614
IVA
₲ 2.944.418
Retención DNCP
₲ 117.777
Retención IVA
₲ 883.325
Retención Renta
₲ 588.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
75/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-62395
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.698.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.569.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235366
Nombre de la Licitación
LCO 31/2012-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay