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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
58/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-58204
Monto Contrato
₲ 257.594.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.342.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.103.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235794
Nombre de la Licitación
LCO 6PM/2012 - MANT. DE MAQUINAS VARIAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay