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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028845
Monto de la Factura
₲ 410.500
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.348
IVA
₲ 37.318
Retención DNCP
₲ 1.493
Retención IVA
₲ 11.195
Retención Renta
₲ 7.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-54332
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.841.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.001.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235345
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay