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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014539
Monto de la Factura
₲ 5.535.000
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.282
IVA
₲ 503.182
Retención DNCP
₲ 20.127
Retención IVA
₲ 150.955
Retención Renta
₲ 100.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
76/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-63253
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.842.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235366
Nombre de la Licitación
LCO 31/2012-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay