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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 68.417.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.058.348
IVA
₲ 6.219.727
Retención DNCP
₲ 248.789
Retención IVA
₲ 1.865.918
Retención Renta
₲ 1.243.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
101/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-67976
Monto Contrato
₲ 209.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.310.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235805
Nombre de la Licitación
LCO 48/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay