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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 23.759.997
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.593.597
IVA
₲ 21.600.000
Retención DNCP
₲ 86.400
Retención IVA
₲ 648.000
Retención Renta
₲ 432.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
56/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-60015
Monto Contrato
₲ 518.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.919.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.091.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235382
Nombre de la Licitación
LCO 35/2012 - CONTRATACION DEL SERVICIO TERCERIZADO PARA EL MANTENIMENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay