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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Monto de la Factura
₲ 91.019.027
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.049.462
IVA
₲ 8.274.457
Retención DNCP
₲ 330.978
Retención IVA
₲ 2.482.337
Retención Renta
₲ 1.654.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.501.359
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
55/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-59791
Monto Contrato
₲ 536.203.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.024.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.567.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235388
Nombre de la Licitación
LCO 36/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, OTROS INMUEBLES E INSTALACIONES VARIAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay