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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 10.130.750
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.633.423
IVA
₲ 920.977
Retención DNCP
₲ 36.839
Retención IVA
₲ 276.293
Retención Renta
₲ 184.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
71/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-61646
Monto Contrato
₲ 354.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.639.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.722.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235409
Nombre de la Licitación
LCO 39/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y TRASLADO DE ARCHIVOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay