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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 15.170.056
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.425.344
IVA
₲ 1.379.096
Retención DNCP
₲ 55.164
Retención IVA
₲ 413.729
Retención Renta
₲ 275.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
72/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-62151
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.368.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.928.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235372
Nombre de la Licitación
LCO 32/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay