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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 6.665.020
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.337.829
IVA
₲ 605.911
Retención DNCP
₲ 24.236
Retención IVA
₲ 181.773
Retención Renta
₲ 121.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
72/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-62151
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.368.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.928.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235372
Nombre de la Licitación
LCO 32/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay