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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 29.784.335
Nro. de Orden de Pago
915
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.069.511
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 119.137
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 595.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARTA NELIDA PATRICIA VIVEROS DE ESPINOLA
RUC
753162-1
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-55906
Monto Contrato
₲ 561.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.237.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.015.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235377
Nombre de la Licitación
LCO 33/2012 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALA MATERNAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay