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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Nro. de Timbrado
12488192
Monto de la Factura
₲ 307.950.394
Nro. de Orden de Pago
2665
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.457.706
IVA
₲ 27.995.490
Retención DNCP
₲ 1.097.423
Retención IVA
₲ 8.398.647
Retención Renta
₲ 5.599.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.397.520
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & A COMERCIAL S.R.L.
RUC
80058857-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-146598
Monto Contrato
₲ 342.666.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.228.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.736.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327783
Nombre de la Licitación
Construccion de Area Metrologia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn