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Datos del Pago
Nro. de Factura
40525/40474
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 19.340.930
Nro. de Orden de Pago
1880
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.760.207
IVA
₲ 427.730
Retención DNCP
₲ 74.140
Retención IVA
₲ 128.319
Retención Renta
₲ 378.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139789
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.768.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.078.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn