- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
39382/535 y 39926al 40242
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 15.604.853
Nro. de Orden de Pago
1850
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.142.103
IVA
₲ 324.416
Retención DNCP
₲ 59.900
Retención IVA
₲ 97.235
Retención Renta
₲ 305.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139789
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.768.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.078.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn