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Datos del Pago
Nro. de Factura
39362/365,38613,38575,38840
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 34.740.120
Nro. de Orden de Pago
1759
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.704.687
IVA
₲ 740.547
Retención DNCP
₲ 133.278
Retención IVA
₲ 222.164
Retención Renta
₲ 679.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139789
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.768.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.078.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn