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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036927 al 38215
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 49.849.591
Nro. de Orden de Pago
1623
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.352.451
IVA
₲ 1.103.799

Retención DNCP
₲ 191.084
Retención IVA
₲ 221.140
Retención Renta
₲ 974.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139789
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.768.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.078.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn