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Datos del Pago
Nro. de Factura
645/6 y 652
Nro. de Timbrado
12184129
Monto de la Factura
₲ 46.342.850
Nro. de Orden de Pago
2232
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.071.208
IVA
₲ 4.212.986
Retención DNCP
₲ 165.149
Retención IVA
₲ 1.263.896
Retención Renta
₲ 842.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148709
Monto Contrato
₲ 89.836.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.342.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.071.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn