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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000313
Nro. de Timbrado
12427565
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. de Orden de Pago
2060
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.300
IVA
₲ 398.182
Retención DNCP
₲ 15.609
Retención IVA
₲ 119.455
Retención Renta
₲ 79.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-146204
Monto Contrato
₲ 4.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.165.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn