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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2872 al 2875
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 23.548.480
Nro. de Orden de Pago
1735
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.394.177
IVA
₲ 2.140.771
Retención DNCP
₲ 83.918
Retención IVA
₲ 642.231
Retención Renta
₲ 428.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139862
Monto Contrato
₲ 78.448.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.448.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.603.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn