- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
8476
Nro. de Timbrado
12221305
Monto de la Factura
₲ 135.631.200
Nro. de Orden de Pago
1917
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.982.805
IVA
₲ 12.330.109
Retención DNCP
₲ 483.340
Retención IVA
₲ 3.699.033
Retención Renta
₲ 2.466.022
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-144723
Monto Contrato
₲ 135.631.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.631.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.982.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324255
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn