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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Nro. de Timbrado
12183018
Monto de la Factura
₲ 27.843.101
Nro. de Orden de Pago
2159
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.478.283
IVA
₲ 2.531.191
Retención DNCP
₲ 99.223
Retención IVA
₲ 759.357
Retención Renta
₲ 506.238
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148817
Monto Contrato
₲ 27.843.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.843.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.478.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn