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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-1083 al 1085
Nro. de Timbrado
11867317
Monto de la Factura
₲ 151.300.000
Nro. de Orden de Pago
1738
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.883.548
IVA
₲ 13.754.545
Retención DNCP
₲ 539.178
Retención IVA
₲ 4.126.364
Retención Renta
₲ 2.750.910
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
73/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139831
Monto Contrato
₲ 151.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.883.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn