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Datos del Pago
Nro. de Factura
20351 y 52
Nro. de Timbrado
12410244
Monto de la Factura
₲ 130.905.480
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.488.730
IVA
₲ 11.900.498
Retención DNCP
₲ 466.500
Retención IVA
₲ 3.570.150
Retención Renta
₲ 2.380.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-146205
Monto Contrato
₲ 130.905.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.905.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.488.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn