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Datos del Pago
Nro. de Factura
314
Nro. de Timbrado
12460144
Monto de la Factura
₲ 148.700.000
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.410.996
IVA
₲ 13.518.182
Retención DNCP
₲ 529.913
Retención IVA
₲ 4.055.455
Retención Renta
₲ 2.703.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148816
Monto Contrato
₲ 154.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.021.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn