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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Nro. de Timbrado
12220089
Monto de la Factura
₲ 384.849.120
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.984.516
IVA
₲ 34.986.284
Retención DNCP
₲ 1.371.462
Retención IVA
₲ 10.495.885
Retención Renta
₲ 6.997.120
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139834
Monto Contrato
₲ 384.849.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.848.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.984.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn