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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
12678347
Monto de la Factura
₲ 356.650.722
Nro. de Orden de Pago
2727
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.335.816
IVA
₲ 32.422.793
Retención DNCP
₲ 1.270.973
Retención IVA
₲ 9.726.838
Retención Renta
₲ 6.484.559
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 17.832.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Elena Martinez
RUC
646170-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-146583
Monto Contrato
₲ 356.650.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.650.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.335.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327787
Nombre de la Licitación
Construcción Planta Efluente
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn