- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
588-589
Monto de la Factura
₲ 99.999.990
Nro. de Orden de Pago
2205
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.643.626
IVA
₲ 9.090.908
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-73688
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.643.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central