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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000285/89
Monto de la Factura
₲ 28.787.700
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.685.111
IVA
₲ 2.617.064
Retención DNCP
₲ 102.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-72670
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.855.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.786.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servico de Ceremonial para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central