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Datos del Pago
Nro. de Factura
0012100-105
Monto de la Factura
₲ 64.089.500
Nro. de Orden de Pago
2422
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.861.108
IVA
₲ 5.826.318
Retención DNCP
₲ 228.392
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-72670
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.855.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.786.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servico de Ceremonial para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central