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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000595
Monto de la Factura
₲ 199.500.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.572.364
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-74241
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.572.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes de Invierno para Funcionarios de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central